Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2277 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 |
0,00 |
1.041,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 |
1.041,42 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. |
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1.041,42 |
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| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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62,04 |
| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2024
INSS - 4961 |
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979,38 |
| TOTAL |
1.041,42 |
1.041,42 |
1.041,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
26/03/2024 |
62,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,04 |
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