| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO ENVIO DO E-SOCIAL MES 12/2023. SD 74421 | 117,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO ENVIO DO E-SOCIAL MES 12/2023. SD 74421 | 117,68 | ||
| 17/01/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO ENVIO DO E-SOCIAL MES 12/2023. SD 74421 | 117,68 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 228/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,68 | ||
| TOTAL | 117,68 | 117,68 | 117,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
