| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 2304 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM - ROLO CATERPILAR | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - ROLO CATERPILAR | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - CAMINHÃO IRX 8440 | 209,00 | 209,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ILE 8048 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 6879 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | LAVAGEM - ROLO CATERPILAR LUBRIFICAÇÃO - ROLO CATERPILAR LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LAVAGEM - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ILE 8048 LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 6879 | 1.246,00 | ||
| 02/04/2024 | LAVAGEM - ROLO CATERPILAR LUBRIFICAÇÃO - ROLO CATERPILAR LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LAVAGEM - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ILE 8048 LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 6879 | 1.246,00 | ||
| 02/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2304/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 49,84 | ||
| 05/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.196,16 | ||
| TOTAL | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/04/2024 | 49,84 | Lançada | |
| TOTAL | 49,84 |
