Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2304 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM - ROLO CATERPILAR |
179,00 |
179,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - ROLO CATERPILAR |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - CAMINHÃO IRX 8440 |
209,00 |
209,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 |
179,00 |
179,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ILE 8048 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 |
179,00 |
179,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 6879 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
LAVAGEM - ROLO CATERPILAR LUBRIFICAÇÃO - ROLO CATERPILAR LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LAVAGEM - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ILE 8048 LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 6879 |
1.246,00 |
|
|
| 02/04/2024 |
LAVAGEM - ROLO CATERPILAR
LUBRIFICAÇÃO - ROLO CATERPILAR
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02
LAVAGEM - CAMINHÃO IRX 8440
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440
LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ILE 8048
LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 6879
|
|
1.246,00 |
|
| 02/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2304/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
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49,84 |
| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.196,16 |
| TOTAL |
1.246,00 |
1.246,00 |
1.246,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/04/2024 |
49,84 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
49,84 |
|
|
