| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
| Número do empenho: | 2334 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM - JAV 4I81 | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | LAVAGEM - ILS 6569 | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - IUQ 2315 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - JBI 8E47 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - ITJ 7927 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - JBI 4E39 | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | LAVAGEM - JAV 4I81 LAVAGEM - ILS 6569 LAVAGEM - IUQ 2315 LAVAGEM - JBI 8E47 LAVAGEM - ITJ 7927 LAVAGEM - JBI 4E39 | 960,00 | ||
| 05/04/2024 | LAVAGEM - JAV 4I81 LAVAGEM - ILS 6569 LAVAGEM - IUQ 2315 LAVAGEM - JBI 8E47 LAVAGEM - ITJ 7927 LAVAGEM - JBI 4E39 | 960,00 | ||
| 10/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 10 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
