Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM - JAV 4I81 |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM - ILS 6569 |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - IUQ 2315 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - JBI 8E47 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - ITJ 7927 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - JBI 4E39 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
LAVAGEM - JAV 4I81 LAVAGEM - ILS 6569 LAVAGEM - IUQ 2315 LAVAGEM - JBI 8E47 LAVAGEM - ITJ 7927 LAVAGEM - JBI 4E39 |
960,00 |
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| 05/04/2024 |
LAVAGEM - JAV 4I81
LAVAGEM - ILS 6569
LAVAGEM - IUQ 2315
LAVAGEM - JBI 8E47
LAVAGEM - ITJ 7927
LAVAGEM - JBI 4E39
|
|
960,00 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 10
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
