| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - do Rolo Compactador e do Carregador | 500,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - do Rolo Compactador e do Carregador | 2.000,00 | ||
| 18/01/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - do Rolo Compactador e do Carregador | 2.000,00 | ||
| 18/01/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 235/2024, MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA | 40,20 | ||
| 24/01/2024 | Pagamento de Empenho 235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.959,80 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/01/2024 | 40,20 | Lançada | |
| TOTAL | 40,20 |
