Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2354 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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mês 03/2024
R. Benjamin Constant - Creche
Creche Irmão MArines;
Creche- Pro-Morar |
0,00 |
2.458,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
mês 03/2024
R. Benjamin Constant - Creche
Creche Irmão MArines;
Creche- Pro-Morar |
2.458,99 |
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28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 069532580; 069752027; 069757507; |
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2.458,99 |
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03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.429,48 |
03/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2354/2024 |
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29,51 |
TOTAL |
2.458,99 |
2.458,99 |
2.458,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/04/2024 |
29,51 |
1598/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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29,51 |
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