Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2365 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÊS 02/2024
GARAGEM PM;
MÊS 03/2024
GARAGEM PM;
RESIDENCIA VIGIA;
BRITADOR; |
2.361,10 |
2.361,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
MÊS 02/2024
GARAGEM PM;
MÊS 03/2024
GARAGEM PM;
RESIDENCIA VIGIA;
BRITADOR; |
2.361,10 |
|
|
| 28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 069752026; 069752025; 069752028; 066784891; |
|
2.361,10 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.332,77 |
| 03/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2365/2024 |
|
|
28,33 |
| TOTAL |
2.361,10 |
2.361,10 |
2.361,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/04/2024 |
28,33 |
1625/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
28,33 |
|
|
