| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADIO FLORESTAL FM LTDA ME |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 08/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Programa Retrospectativa 2023 - Sec. da Administração. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | Empenho referente a Programa Retrospectativa 2023 - Sec. da Administração. | 2.000,00 | ||
| 08/01/2024 | Empenho referente a Programa Retrospectativa 2023 - Sec. da Administração. | 2.000,00 | ||
| 11/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 RADIO FLORESTAL FM LTDA ME - 1934 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
