Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DAS CHAVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE DE IGNIÇÃO - CHAVE PRESENCIALFOCUS |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1.00 |
CHAVE DE IGNIÇÃO - COPIA CHAVE FOCUS |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
CHAVE DE IGNIÇÃO - CHAVE PRESENCIALFOCUS CHAVE DE IGNIÇÃO - COPIA CHAVE FOCUS |
2.200,00 |
|
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| 02/04/2024 |
CHAVE DE IGNIÇÃO - CHAVE PRESENCIALFOCUS
CHAVE DE IGNIÇÃO - COPIA CHAVE FOCUS
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2.200,00 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 95
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
