Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2422 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA (BOMBEIROS) - SEC. DA SAÚDE |
0,00 |
129,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA (BOMBEIROS) - SEC. DA SAÚDE |
129,55 |
|
|
| 01/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA (BOMBEIROS) - SEC. DA SAÚDE |
|
129,55 |
|
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2024
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 14858 |
|
|
129,55 |
| TOTAL |
129,55 |
129,55 |
129,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
