Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2443 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - HOSPEDAGEM PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA |
732,00 |
732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
SERVIÇO - HOSPEDAGEM PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA |
732,00 |
|
|
| 15/04/2024 |
SERVIÇO - HOSPEDAGEM PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA
|
|
732,00 |
|
| 15/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2443/2024, 2324 - HOTEL E RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA |
|
|
14,71 |
| 18/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1410
|
|
|
717,29 |
| TOTAL |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/04/2024 |
14,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,71 |
|
|
