Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2444 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aluguel de brinquedos infláveis - kidplay, chute a gol, quadra de futebol e cama elástica. |
3.700,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
Aluguel de brinquedos infláveis - kidplay, chute a gol, quadra de futebol e cama elástica. |
3.700,00 |
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| 08/04/2024 |
Aluguel de brinquedos infláveis - kidplay, chute a gol, quadra de futebol e cama elástica.
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3.700,00 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 024/441
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3.700,00 |
| TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
