| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
| Número do empenho: | 2446 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG. | 127,50 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG. | 255,00 | ||
| 05/04/2024 | GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG. | 255,00 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 87 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
