Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2449 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM - GERAL L200 JSG 7146 |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
LAVAGEM - S10 FFO 4647 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
LAVAGEM - GERAL L200 JSG 7146 LAVAGEM - S10 FFO 4647 |
210,00 |
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03/04/2024 |
LAVAGEM - GERAL L200 JSG 7146
LAVAGEM - S10 FFO 4647
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210,00 |
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05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 67
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.