Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICARDO LUIS FANIN 01988665000 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2453 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
PINTURA LATERAL CAÇAMBA LADO ESQUERDO |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
SOLDA PARACHOQUE |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO PINTURA LATERAL CAÇAMBA LADO ESQUERDO SOLDA PARACHOQUE |
1.500,00 |
|
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| 05/04/2024 |
PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO
PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO
PINTURA LATERAL CAÇAMBA LADO ESQUERDO
SOLDA PARACHOQUE
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|
1.500,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2453/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
