Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - ITJ 7927 TROCA DE PNEUS - ITK 5002 CONSERTO DE PNEUS - ITK 5002 MANCHAO VD05 - ITK 5002 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - ITK 5002 |
360,00 |
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| 08/04/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - ITJ 7927
TROCA DE PNEUS - ITK 5002
CONSERTO DE PNEUS - ITK 5002
MANCHAO VD05 - ITK 5002
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - ITK 5002
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360,00 |
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| 08/04/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - ITJ 7927
TROCA DE PNEUS - ITK 5002
CONSERTO DE PNEUS - ITK 5002
MANCHAO VD05 - ITK 5002
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - ITK 5002
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360,00 |
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| 08/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2458/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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8,10 |
| 08/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2458/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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8,10 |
| 08/04/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2458/2024 |
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-8,10 |
| 08/04/2024 |
estorno devido a erro do sistema não ter gerado a ordem de retenção do iss. |
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-351,90 |
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| 08/04/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2458/2024 NESTA DATA. |
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-8,10 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 3831
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351,90 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
