Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2464 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - DESRATIZAÇÃO MENSAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - LIMPEZA CAIXA D'AGUA |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO SERVIÇO - DESRATIZAÇÃO MENSAL SERVIÇO - LIMPEZA CAIXA D'AGUA |
2.050,00 |
|
|
| 25/04/2024 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO
SERVIÇO - DESRATIZAÇÃO MENSAL
SERVIÇO - LIMPEZA CAIXA D'AGUA
|
|
2.050,00 |
|
| 25/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2464/2024, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
|
|
41,00 |
| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.009,00 |
| TOTAL |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/04/2024 |
41,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
41,00 |
|
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