Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2467 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
SERVIÇO - 20 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL |
32,40 |
4.536,00 |
| 280.00 |
SERVIÇO - 20 DIAS LETIVOS, 14 ALUNOS PARCIAL |
19,99 |
5.597,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
SERVIÇO - 20 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - 20 DIAS LETIVOS, 14 ALUNOS PARCIAL |
10.133,20 |
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| 16/04/2024 |
março/2024 |
|
10.133,20 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.133,20 |
| TOTAL |
10.133,20 |
10.133,20 |
10.133,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
