| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
| Número do empenho: | 2468 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.00 | SERVIÇO - 09 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL | 32,40 | 2.041,20 |
| 117.00 | SERVIÇO - 09 DIAS LETIVOS, 13 ALUNOS PARCIAL | 19,99 | 2.338,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | SERVIÇO - 09 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - 09 DIAS LETIVOS, 13 ALUNOS PARCIAL | 4.380,03 | ||
| 16/04/2024 | ref: fevereiro/2024 | 4.380,03 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.380,03 | ||
| TOTAL | 4.380,03 | 4.380,03 | 4.380,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
