Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BRINQUEDOS - CARRINHO SUPER CONF. CALESITA |
650,00 |
650,00 |
| 1.00 |
BRINQUEDOS - VEICULO BB CALESITA |
650,00 |
650,00 |
| 1.00 |
BRINQUEDOS - VELOCITA CALESITA |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
BRINQUEDOS - CARRINHO SUPER CONF. CALESITA BRINQUEDOS - VEICULO BB CALESITA BRINQUEDOS - VELOCITA CALESITA |
1.950,00 |
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| 15/04/2024 |
BRINQUEDOS - CARRINHO SUPER CONF. CALESITA
BRINQUEDOS - VEICULO BB CALESITA
BRINQUEDOS - VELOCITA CALESITA
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1.950,00 |
|
| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 176
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
