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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	249	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CESTA BASICA 05 kg arroz 05 kg farinha de trigo 05 kg açucar 02 kg farinha de milho 02 unidades óleo de soja 01 unidade café soluvel 200g 02 pacotes de massa 500g 02 kg feijão preto 01 unidade bolacha de água e sal 400g 01 unidade bolacha doce 370g 01 kg sal 04 unidades leite integral 01 unidade achocolatado em pó 01 massa tomate 01 caldo de galinha 57g 02 unidades biscoito recheado 160g 01 sabonete 01 creme dental 90g 01 sabão em barra 5x1 200g.	276,88	276,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	CESTA BASICA 05 kg arroz 05 kg farinha de trigo 05 kg açucar 02 kg farinha de milho 02 unidades óleo de soja 01 unidade café soluvel 200g 02 pacotes de massa 500g 02 kg feijão preto 01 unidade bolacha de água e sal 400g 01 unidade bolacha doce 370g 01 kg sal 04 unidades leite integral 01 unidade achocolatado em pó 01 massa tomate 01 caldo de galinha 57g 02 unidades biscoito recheado 160g 01 sabonete 01 creme dental 90g 01 sabão em barra 5x1 200g.	276,88
24/01/2024	CESTA BASICA 05 kg arroz 05 kg farinha de trigo 05 kg açucar 02 kg farinha de milho 02 unidades óleo de soja 01 unidade café soluvel 200g 02 pacotes de massa 500g 02 kg feijão preto 01 unidade bolacha de água e sal 400g 01 unidade bolacha doce 370g 01 kg sal 04 unidades leite integral 01 unidade achocolatado em pó 01 massa tomate 01 caldo de galinha 57g 02 unidades biscoito recheado 160g 01 sabonete 01 creme dental 90g 01 sabão em barra 5x1 200g.		276,88
29/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			273,56
29/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 249/2024			3,32
TOTAL		276,88	276,88	276,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24/01/2024	3,32	274/2024	Lançada
TOTAL		3,32