Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PADARIA VANNI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLO - RECHEADO 13 KG (TOTAL) |
455,00 |
455,00 |
| 10.00 |
CUCA CASEIRA |
12,00 |
120,00 |
| 150.00 |
PÃO FRANCÊS |
0,75 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
BOLO - RECHEADO 13 KG (TOTAL) CUCA CASEIRA PÃO FRANCÊS |
687,50 |
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| 22/01/2024 |
BOLO - RECHEADO 13 KG (TOTAL)
CUCA CASEIRA
PÃO FRANCÊS
|
|
687,50 |
|
| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 3996
|
|
|
687,50 |
| TOTAL |
687,50 |
687,50 |
687,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
