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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA ELISABETE SCARAVONATTO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2506 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 STIML TRINCUT - 42.2 189,00 945,00
312.00 FIO NYLON P/ ROÇADEIRA 1,50 468,00
1.00 CORRENTE - MS170 99,00 99,00
3.00 GRAXA 36,00 108,00
2.00 CORREIA - B 85 50,00 100,00
1.00 PRATO - GIRATÓRIO 30,00 30,00
2.00 CORDÃO STIHL - 000-190 E 2901 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 STIML TRINCUT - 42.2 FIO NYLON P/ ROÇADEIRA CORRENTE - MS170 GRAXA CORREIA - B 85 PRATO - GIRATÓRIO CORDÃO STIHL - 000-190 E 2901 1.780,00
08/04/2024 STIML TRINCUT - 42.2 FIO NYLON P/ ROÇADEIRA CORRENTE - MS170 GRAXA CORREIA - B 85 PRATO - GIRATÓRIO CORDÃO STIHL - 000-190 E 2901 1.780,00
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2506/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.