Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2510 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
UNIAO PEAD - 20mm |
25,00 |
50,00 |
| 15.00 |
MANGUEIRA - PAD 20MM |
8,50 |
127,50 |
| 3.00 |
UNIAO PEAD - 20MM |
25,00 |
75,00 |
| 20.00 |
MANGUEIRA - PAD 20MM |
8,50 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
UNIAO PEAD - 20mm MANGUEIRA - PAD 20MM UNIAO PEAD - 20MM MANGUEIRA - PAD 20MM |
422,50 |
|
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| 05/04/2024 |
UNIAO PEAD - 20mm
MANGUEIRA - PAD 20MM
UNIAO PEAD - 20MM
MANGUEIRA - PAD 20MM
|
|
422,50 |
|
| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2510/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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422,50 |
| TOTAL |
422,50 |
422,50 |
422,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
