| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 2523 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Provimento de aceeso à internet - Mês 03/2024: Posto de saúde ocas area indigena- R$ 199,90; Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; | 0,00 | 1.689,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | Provimento de aceeso à internet - Mês 03/2024: Posto de saúde ocas area indigena- R$ 199,90; Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; | 1.689,20 | ||
| 04/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 827; 829; 830; 834; 825; | 1.689,20 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 1.689,20 | ||
| TOTAL | 1.689,20 | 1.689,20 | 1.689,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
