Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2527 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÊS 02/224
3794-1180- R$ 76,55
MÊS 03/2024
3794-1180- R$ 75,80
3794-2189 - R$ 70,19
3794-1291- R$ 694,24 |
0,00 |
916,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
MÊS 02/224
3794-1180- R$ 76,55
MÊS 03/2024
3794-1180- R$ 75,80
3794-2189 - R$ 70,19
3794-1291- R$ 694,24 |
916,78 |
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| 04/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 2403027981837; 2403027996026; 2403027981936; 2402027866033; |
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916,78 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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916,78 |
| TOTAL |
916,78 |
916,78 |
916,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
