| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÊS 02/224 3794-1180- R$ 76,55 MÊS 03/2024 3794-1180- R$ 75,80 3794-2189 - R$ 70,19 3794-1291- R$ 694,24 | 0,00 | 916,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | MÊS 02/224 3794-1180- R$ 76,55 MÊS 03/2024 3794-1180- R$ 75,80 3794-2189 - R$ 70,19 3794-1291- R$ 694,24 | 916,78 | ||
| 04/04/2024 | Conforme Fatura Nº 2403027981837; 2403027996026; 2403027981936; 2402027866033; | 916,78 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 916,78 | ||
| TOTAL | 916,78 | 916,78 | 916,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
