Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FOLHA DE OFÍCIO A4, 210 X 297 MM EXTRA BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 5000 FOLHAS. |
297,50 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
FOLHA DE OFÍCIO A4, 210 X 297 MM EXTRA BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 5000 FOLHAS. |
1.190,00 |
|
|
| 26/01/2024 |
FOLHA DE OFÍCIO A4, 210 X 297 MM EXTRA BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 5000 FOLHAS.
|
|
1.190,00 |
|
| 02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 01
|
|
|
1.190,00 |
| TOTAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
