| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
| Número do empenho: | 2532 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO | 218,00 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | SERVIÇO | 218,00 | ||
| 04/04/2024 | SERVIÇO | 218,00 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2532/2024, ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME | 4,36 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 2532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,64 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/04/2024 | 4,36 | Lançada | |
| TOTAL | 4,36 |
