Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANO GNOATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2535 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a restituição de valor pago em estacionamento e pedagio em viagem a Porto Alegre-RS. |
0,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
Empenho referente a restituição de valor pago em estacionamento e pedagio em viagem a Porto Alegre-RS. |
98,00 |
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| 04/04/2024 |
Empenho referente a restituição de valor pago em estacionamento e pedagio em viagem a Porto Alegre-RS. |
|
98,00 |
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| 05/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2024
CRISTIANO GNOATTO - 2716 |
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98,00 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
