| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | MANGUEIRA - 3/4 | 5,00 | 75,00 |
| 4.00 | UNIÃO MANGUEIRA | 5,00 | 20,00 |
| 8.00 | ABRAÇADEIRA | 4,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | MANGUEIRA - 3/4 UNIÃO MANGUEIRA ABRAÇADEIRA | 127,00 | ||
| 08/04/2024 | MANGUEIRA - 3/4 UNIÃO MANGUEIRA ABRAÇADEIRA | 127,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2539/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
