Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2543 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM DE VAN |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA |
90,00 |
90,00 |
| 4.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
50,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
490,00 |
|
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| 11/04/2024 |
LAVAGEM DE VAN
LAVAGEM AMBULÂNCIA
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO
|
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490,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 74
|
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
