Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2544 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO IMPRESSO - BRASÃO |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
ADESIVO IMPRESSO - PORTAS |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
ADESIVO IMPRESSO - BRASÃO ADESIVO IMPRESSO - PORTAS |
230,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
ADESIVO IMPRESSO - BRASÃO
ADESIVO IMPRESSO - PORTAS
|
|
230,00 |
|
| 29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2544/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
|
|
4,60 |
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 109
|
|
|
225,40 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2024 |
4,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,60 |
|
|
