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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	255	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇAO - DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA/CRAS/CREAS/RESTAURANTE POPULAR/SETOR DE CADASTRO ÚNICO/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇAO - DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA/CRAS/CREAS/RESTAURANTE POPULAR/SETOR DE CADASTRO ÚNICO/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250,00
22/01/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇAO - DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA/CRAS/CREAS/RESTAURANTE POPULAR/SETOR DE CADASTRO ÚNICO/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.250,00
22/01/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2024, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME			25,00
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 355			1.225,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	25,00		Lançada
TOTAL		25,00

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