Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2555 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
CANALETA - 40X40 |
42,00 |
3.150,00 |
| 180.00 |
CABO 2X2,50 PP |
8,50 |
1.530,00 |
| 290.00 |
CABO DE REDE |
7,20 |
2.088,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
CANALETA - 40X40 CABO 2X2,50 PP CABO DE REDE |
6.768,00 |
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| 08/04/2024 |
CANALETA - 40X40
CABO 2X2,50 PP
CABO DE REDE
|
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6.768,00 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 052.486.600
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6.768,00 |
| TOTAL |
6.768,00 |
6.768,00 |
6.768,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
