| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE) | 366,40 | 732,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | SERVIÇO - SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE) | 732,80 | ||
| 08/04/2024 | SERVIÇO - SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE) | 732,80 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2816 | 732,80 | ||
| TOTAL | 732,80 | 732,80 | 732,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
