Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2564 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA COMBUSTIVEL |
27,00 |
27,00 |
| 2.00 |
FILTRO DIESEL |
22,50 |
45,00 |
| 6.00 |
CINTA PLASTICA |
1,00 |
6,00 |
| 1.00 |
CONJUNTO COROA E PINHAO |
2.916,29 |
2.916,29 |
| 1.00 |
CRUZETA CAIXA |
376,00 |
376,00 |
| 1.00 |
ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO) |
231,25 |
231,25 |
| 1.00 |
RETENTOR PINHÃO |
87,40 |
87,40 |
| 1.00 |
ENCOSTO COROA |
83,75 |
83,75 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
57,00 |
57,00 |
| 1.00 |
JUNTA DIFERENCIAL |
83,00 |
83,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
160,00 |
320,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 14MMX90 |
19,50 |
39,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 8MM |
3,25 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
GAS MAÇARICO SOLDA MIG MANGUEIRA COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL CINTA PLASTICA CONJUNTO COROA E PINHAO CRUZETA CAIXA ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO) RETENTOR PINHÃO ENCOSTO COROA TUBO DE COLA JUNTA DIFERENCIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO PARAFUSO 14MMX90 PARAFUSO 8MM |
4.393,19 |
|
|
| 09/04/2024 |
GAS MAÇARICO
SOLDA MIG
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
FILTRO DIESEL
CINTA PLASTICA
CONJUNTO COROA E PINHAO
CRUZETA CAIXA
ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO)
RETENTOR PINHÃO
ENCOSTO COROA
TUBO DE COLA
JUNTA DIFERENCIAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO
PARAFUSO 14MMX90
PARAFUSO 8MM
|
|
4.393,19 |
|
| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2564/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.393,19 |
| TOTAL |
4.393,19 |
4.393,19 |
4.393,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
