| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2564 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS MAÇARICO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 27,00 | 27,00 |
| 2.00 | FILTRO DIESEL | 22,50 | 45,00 |
| 6.00 | CINTA PLASTICA | 1,00 | 6,00 |
| 1.00 | CONJUNTO COROA E PINHAO | 2.916,29 | 2.916,29 |
| 1.00 | CRUZETA CAIXA | 376,00 | 376,00 |
| 1.00 | ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO) | 231,25 | 231,25 |
| 1.00 | RETENTOR PINHÃO | 87,40 | 87,40 |
| 1.00 | ENCOSTO COROA | 83,75 | 83,75 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 57,00 | 57,00 |
| 1.00 | JUNTA DIFERENCIAL | 83,00 | 83,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 160,00 | 320,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 14MMX90 | 19,50 | 39,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 8MM | 3,25 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | GAS MAÇARICO SOLDA MIG MANGUEIRA COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL CINTA PLASTICA CONJUNTO COROA E PINHAO CRUZETA CAIXA ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO) RETENTOR PINHÃO ENCOSTO COROA TUBO DE COLA JUNTA DIFERENCIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO PARAFUSO 14MMX90 PARAFUSO 8MM | 4.393,19 | ||
| 09/04/2024 | GAS MAÇARICO SOLDA MIG MANGUEIRA COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL CINTA PLASTICA CONJUNTO COROA E PINHAO CRUZETA CAIXA ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO) RETENTOR PINHÃO ENCOSTO COROA TUBO DE COLA JUNTA DIFERENCIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO PARAFUSO 14MMX90 PARAFUSO 8MM | 4.393,19 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2564/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.393,19 | ||
| TOTAL | 4.393,19 | 4.393,19 | 4.393,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
