Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2565 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORRIDA E CONSERTO |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
CORRIDA E CONSERTO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS |
450,00 |
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09/04/2024 |
CORRIDA E CONSERTO
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS
|
|
450,00 |
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09/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2565/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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19,04 |
16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2565/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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430,96 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/04/2024 |
19,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,04 |
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