| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO | 279,00 | 279,00 |
| 1.00 | TUBO LIQUIDO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SOLDA | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DA LANÇA | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | FLEXIVEL FREIO TUBO LIQUIDO SOLDA MANGUEIRA DA LANÇA | 869,00 | ||
| 09/04/2024 | FLEXIVEL FREIO TUBO LIQUIDO SOLDA MANGUEIRA DA LANÇA | 869,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2566/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 869,00 | ||
| TOTAL | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
