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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2569 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR PASTILHA 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO TROCAR SAPATA DE FREIO 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO TROCAR DESLIZANTE MOLA 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABILIZADORA 40,00 40,00
1.00 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 SERVIÇO TROCAR PASTILHA SERVIÇO TROCAR SAPATA DE FREIO SERVIÇO TROCAR DESLIZANTE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABILIZADORA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 620,00
09/04/2024 SERVIÇO TROCAR PASTILHA SERVIÇO TROCAR SAPATA DE FREIO SERVIÇO TROCAR DESLIZANTE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABILIZADORA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 620,00
09/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2569/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 26,23
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2569/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 593,77
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/04/2024 26,23 Lançada
TOTAL   26,23