| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 18,30 | 18,30 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA MOLA | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | PINO DE CENTRO ABRAÇADEIRA MOLA SOLDA MIG FLEXIVEL FREIO | 160,30 | ||
| 09/04/2024 | PINO DE CENTRO ABRAÇADEIRA MOLA SOLDA MIG FLEXIVEL FREIO | 160,30 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,30 | ||
| TOTAL | 160,30 | 160,30 | 160,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
