| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA DA AGUA | 78,00 | 78,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 4,00 | 8,00 |
| 5.00 | CINTA PLASTICA | 2,40 | 12,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | TRAVA PINO CONCHA | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | MANGUEIRA DA AGUA ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA SOLDA MIG TRAVA PINO CONCHA | 162,00 | ||
| 05/04/2024 | MANGUEIRA DA AGUA ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA SOLDA MIG TRAVA PINO CONCHA | 162,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
