Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2578 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHICOTE |
680,00 |
680,00 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA DA VALVUL |
276,00 |
276,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA DE AR |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
UNIÃO MANGUEIRA |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
CHICOTE JUNTA TAMPA DA VALVUL MANGUEIRA DE AR UNIÃO MANGUEIRA |
994,00 |
|
|
| 05/04/2024 |
CHICOTE
JUNTA TAMPA DA VALVUL
MANGUEIRA DE AR
UNIÃO MANGUEIRA
|
|
994,00 |
|
| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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994,00 |
| TOTAL |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
