Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2582 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CATRACA |
187,00 |
187,00 |
| 2.00 |
BUCHA S |
39,50 |
79,00 |
| 0.50 |
JOGO DE LONA FREIO |
300,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PINO MOLA |
87,00 |
87,00 |
| 1.00 |
MANCAL CENTRAL |
1.430,83 |
1.430,83 |
| 1.00 |
BUCHA MANCAL CENTRAL |
632,75 |
632,75 |
| 1.00 |
TAMPA CUBO |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA |
16,30 |
16,30 |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
CATRACA BUCHA S JOGO DE LONA FREIO PINO MOLA MANCAL CENTRAL BUCHA MANCAL CENTRAL TAMPA CUBO JUNTA TAMPA GAS MAÇARICO SOLDA MIG |
2.972,88 |
|
|
| 05/04/2024 |
CATRACA
BUCHA S
JOGO DE LONA FREIO
PINO MOLA
MANCAL CENTRAL
BUCHA MANCAL CENTRAL
TAMPA CUBO
JUNTA TAMPA
GAS MAÇARICO
SOLDA MIG
|
|
2.972,88 |
|
| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.972,88 |
| TOTAL |
2.972,88 |
2.972,88 |
2.972,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
