| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2582 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CATRACA | 187,00 | 187,00 |
| 2.00 | BUCHA S | 39,50 | 79,00 |
| 0.50 | JOGO DE LONA FREIO | 300,00 | 150,00 |
| 1.00 | PINO MOLA | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | MANCAL CENTRAL | 1.430,83 | 1.430,83 |
| 1.00 | BUCHA MANCAL CENTRAL | 632,75 | 632,75 |
| 1.00 | TAMPA CUBO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | JUNTA TAMPA | 16,30 | 16,30 |
| 1.00 | GAS MAÇARICO | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | CATRACA BUCHA S JOGO DE LONA FREIO PINO MOLA MANCAL CENTRAL BUCHA MANCAL CENTRAL TAMPA CUBO JUNTA TAMPA GAS MAÇARICO SOLDA MIG | 2.972,88 | ||
| 05/04/2024 | CATRACA BUCHA S JOGO DE LONA FREIO PINO MOLA MANCAL CENTRAL BUCHA MANCAL CENTRAL TAMPA CUBO JUNTA TAMPA GAS MAÇARICO SOLDA MIG | 2.972,88 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.972,88 | ||
| TOTAL | 2.972,88 | 2.972,88 | 2.972,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
