| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2584 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRIDA E CONSERTO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR PLACA E AJUSTAR A LAMINA | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | CORRIDA E CONSERTO SERVIÇO TROCAR PLACA E AJUSTAR A LAMINA | 930,00 | ||
| 05/04/2024 | CORRIDA E CONSERTO SERVIÇO TROCAR PLACA E AJUSTAR A LAMINA | 930,00 | ||
| 05/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2584/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 39,34 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2584/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 890,66 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/04/2024 | 39,34 | Lançada | |
| TOTAL | 39,34 |
