| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
| Número do empenho: | 2587 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOCORRO E SERVIÇO - NA REDE DE AGUA DA BARRA DO TAMANDUA | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | SOCORRO E SERVIÇO - NA REDE DE AGUA DA BARRA DO TAMANDUA | 500,00 | ||
| 08/04/2024 | SOCORRO E SERVIÇO - NA REDE DE AGUA DA BARRA DO TAMANDUA | 500,00 | ||
| 08/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2587/2024, 9357 - JAMIR IANOSKI EIRELI | 10,05 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2587/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 489,95 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/04/2024 | 10,05 | Lançada | |
| TOTAL | 10,05 |
