Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2593 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MARMITEX - DE ISOPOR COM TAMPA |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
MARMITEX - DE ISOPOR COM TAMPA |
500,00 |
|
|
05/04/2024 |
MARMITEX - DE ISOPOR COM TAMPA |
|
500,00 |
|
10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2024
FEDRIGO E BERTAN LTDA ME - 13123 |
|
|
500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.