| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 2600 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; MêS 03/2024 CASA LAR - R$ 99,90; CADASTRO UNICO -R$ 149,90; CREAS - R$ 99,90; PIM- R$ 99,90; | 0,00 | 449,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; MêS 03/2024 CASA LAR - R$ 99,90; CADASTRO UNICO -R$ 149,90; CREAS - R$ 99,90; PIM- R$ 99,90; | 449,60 | ||
| 05/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 821; 837; | 449,60 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 449,60 | ||
| TOTAL | 449,60 | 449,60 | 449,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
