Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAO VERDE |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
INSETICIDA - FRIPROMIX LIQUIDO |
100,00 |
200,00 |
| 5.00 |
SUBSTRATO FERTIL 25KG - TECNOMAX 20 KG |
25,00 |
125,00 |
| 1.00 |
UREIA |
135,00 |
135,00 |
| 5.00 |
SACOS DE ADUBO |
192,00 |
960,00 |
| 5.00 |
SUBSTRATO FERTIL 25KG |
20,00 |
100,00 |
| 6.00 |
INSETICIDA - POMBIL REPELENTE |
30,00 |
180,00 |
| 3.00 |
INSETICIDA 300ML - MATA FORMIGA E CUPIM |
20,00 |
60,00 |
| 2.00 |
INSETICIDA - MATA CUPIM PRONTO USO 5 LT |
115,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
GRAO VERDE INSETICIDA - FRIPROMIX LIQUIDO SUBSTRATO FERTIL 25KG - TECNOMAX 20 KG UREIA SACOS DE ADUBO SUBSTRATO FERTIL 25KG INSETICIDA - POMBIL REPELENTE INSETICIDA 300ML - MATA FORMIGA E CUPIM INSETICIDA - MATA CUPIM PRONTO USO 5 LT |
2.000,00 |
|
|
| 09/04/2024 |
GRAO VERDE
INSETICIDA - FRIPROMIX LIQUIDO
SUBSTRATO FERTIL 25KG - TECNOMAX 20 KG
UREIA
SACOS DE ADUBO
SUBSTRATO FERTIL 25KG
INSETICIDA - POMBIL REPELENTE
INSETICIDA 300ML - MATA FORMIGA E CUPIM
INSETICIDA - MATA CUPIM PRONTO USO 5 LT
|
|
2.000,00 |
|
| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2604/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.976,00 |
| 16/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2604/2024 |
|
|
24,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/04/2024 |
24,00 |
1882/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,00 |
|
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