Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA - 25 |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
COLA CANO |
2,50 |
5,00 |
| 1.50 |
MTS CANO 25 |
5,00 |
7,50 |
| 2.00 |
LIXA |
2,00 |
4,00 |
| 0.25 |
MT CANO E - 250 |
75,00 |
18,75 |
| 2.00 |
COLA |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
LUVA - 25 COLA CANO MTS CANO 25 LIXA MT CANO E - 250 COLA |
59,25 |
|
|
| 10/04/2024 |
LUVA - 25
COLA CANO
MTS CANO 25
LIXA
MT CANO E - 250
COLA
|
|
59,25 |
|
| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2605/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
59,25 |
| TOTAL |
59,25 |
59,25 |
59,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
