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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2608 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 CHAPA DE FERRO 30,00 9,00
16.00 PARAFUSO 5/16 3,00 48,00
8.00 PARAFUSO 0,50 4,00
8.00 PARAFUSO 5/16-3 2,00 16,00
10.00 PORCA 3/16 0,45 4,50
9.00 PARAFUSO 1/4 2,00 18,00
10.00 PARAFUSO 1/4-6 2,50 25,00
10.00 GANCHO PARA BUCHA 0,70 7,00
4.00 PARAFUSO 1/4-2 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 CHAPA DE FERRO PARAFUSO 5/16 PARAFUSO PARAFUSO 5/16-3 PORCA 3/16 PARAFUSO 1/4 PARAFUSO 1/4-6 GANCHO PARA BUCHA PARAFUSO 1/4-2 135,50
10/04/2024 CHAPA DE FERRO PARAFUSO 5/16 PARAFUSO PARAFUSO 5/16-3 PORCA 3/16 PARAFUSO 1/4 PARAFUSO 1/4-6 GANCHO PARA BUCHA PARAFUSO 1/4-2 135,50
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,50
TOTAL 135,50 135,50 135,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.